Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0522
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na odborný výcvik
- Dátum doručenia: 06.10.2026
- Celková hodnota: 213,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 291-121-2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť