Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0514
- Popis fakturovaného plnenia: taniere, príbory, poháre, podnosy do ŠJ
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 4 378,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 289-170-2026
- Dátum zverejnenia: 20.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť