Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0501
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na vymaľovanie učebne
- Dátum doručenia: 02.10.2026
- Celková hodnota: 369,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 226-150-2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť