Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0492
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací a pracovný materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2026
- Celková hodnota: 791,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 258-121-2026
- Dátum zverejnenia: 15.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť