Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0488
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 9/2026
- Dátum doručenia: 30.09.2026
- Celková hodnota: 8 930,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 15.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť