Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0471
- Popis fakturovaného plnenia: kanvice, mikr. rúry, myši Lenovo, vysávač, filtre do kanvice, odvápňovače, kávy
- Dátum doručenia: 24.09.2026
- Celková hodnota: 776,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 248-150-2026
- Dátum zverejnenia: 14.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť