Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0469
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka ped. doprovod, 14x letenky žiaci BA-Dalaman-BA
- Dátum doručenia: 23.09.2026
- Celková hodnota: 4 950,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 247-150-2026
- Dátum zverejnenia: 01.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť