Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0459
- Popis fakturovaného plnenia: tréningové loptičky na stolný tenis 144 ks
- Dátum doručenia: 16.09.2026
- Celková hodnota: 84,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 233-150-2026
- Dátum zverejnenia: 29.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť