Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0394
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací a pracovný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 191,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 192-150-2026
- Dátum zverejnenia: 18.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť