Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0369
- Popis fakturovaného plnenia: výmena pracovnej dosky a dvierok na kuch. linke (kuchyňa)
- Dátum doručenia: 14.07.2026
- Celková hodnota: 702,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 174-110-2026
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť