Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0357
- Popis fakturovaného plnenia: renovované tonery OKI 4 ks
- Dátum doručenia: 03.07.2026
- Celková hodnota: 209,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186-150-2026
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť