Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0344
- Popis fakturovaného plnenia: pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 195,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: S23T400179
- Identifikácia objednávky: 182-150-2026
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť