Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0341
- Popis fakturovaného plnenia: ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 232,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SEG/ZO/202520973-2
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť