Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0335
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 6/2026
- Dátum doručenia: 29.06.2026
- Celková hodnota: 4 053,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
- Dátum zverejnenia: 18.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť