Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0330
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely do čistiaceho stroja
- Dátum doručenia: 25.06.2026
- Celková hodnota: 93,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 154-150-2026
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť