Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0328
- Popis fakturovaného plnenia: pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu
- Dátum doručenia: 19.06.2026
- Celková hodnota: 1 851,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: S23T400179
- Identifikácia objednávky: 179-150-2026
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť