Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0327
- Popis fakturovaného plnenia: krúžkové - upomienk. predmety pre Erasmus
- Dátum doručenia: 16.06.2026
- Celková hodnota: 361,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 178-150-2026
- Dátum zverejnenia: 01.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť