Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0325
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 12.06.2026
- Celková hodnota: 122,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 175-140-2026
- Dátum zverejnenia: 30.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť