Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0287
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske práce v priestoroch školy
- Dátum doručenia: 21.05.2026
- Celková hodnota: 907,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155-150-2026
- Dátum zverejnenia: 02.06.2026
- Poznámka:
Tlačiť