Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0263
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál - odborný výcvik
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 131,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 31-121-2026
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť