Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0262
- Popis fakturovaného plnenia: vankúše a paplóny 120 ks
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 3 601,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130-130-2026
- Dátum zverejnenia: 20.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť