Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0210
- Popis fakturovaného plnenia: 4x letenky ped. doprovod, 5x letenky žiaci Viedeň-Porto-Viedeň, 20 kg bat.
- Dátum doručenia: 08.04.2026
- Celková hodnota: 2 815,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 75-150-2026
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť