Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0199
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 3/2026
- Dátum doručenia: 01.04.2026
- Celková hodnota: 6 787,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 51-140-2023
- Dátum zverejnenia: 05.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť