Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0184
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží za 2-3/2026
- Dátum doručenia: 26.03.2026
- Celková hodnota: 184,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zml. 04720184
- Dátum zverejnenia: 02.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť