Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0176
- Popis fakturovaného plnenia: krúžok - elektro-materiál
- Dátum doručenia: 20.03.2026
- Celková hodnota: 45,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107-121-2026
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť