Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0172
- Popis fakturovaného plnenia: prevedenie jarnej deratizácie a dezinsekcie
- Dátum doručenia: 19.03.2026
- Celková hodnota: 934,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102-150-2026
- Dátum zverejnenia: 25.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť