Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0154
- Popis fakturovaného plnenia: repre rekl. predmety - kart. obal na fľašu s logom 50 ks, prac. obuv a odev
- Dátum doručenia: 10.03.2026
- Celková hodnota: 812,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 88-150-2026
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť