Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0153
- Popis fakturovaného plnenia: redukcia, sieťový kábel
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 101,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86-150-2026
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť