Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0147
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,dažď.voda za 2/2026
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 1 607,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288030
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť