Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0144
- Popis fakturovaného plnenia: nábytkový trezor 1 ks, upratovací vozík 10 ks
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 1 628,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87-150-2026
- Dátum zverejnenia: 18.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť