Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0140
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 05.03.2026
- Celková hodnota: 3 488,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76-150-2026
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť