Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0136
- Popis fakturovaného plnenia: prevedenie jarnej deratizácie
- Dátum doručenia: 05.03.2026
- Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 79-150-2026
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť