Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0128
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 2/2026
- Dátum doručenia: 03.03.2026
- Celková hodnota: 4 249,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 51-140-2023
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť