Faktúra č. 26DFBV0123

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: Lukáš Šiška
IČO: 48262501
Adresa: Cintorínska 8, 922 42 Madunice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0123
Popis fakturovaného plnenia: vedenie služieb BOZP a OPP 2/2026
Dátum doručenia: 02.03.2026
Celková hodnota: 295,20 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Mand. zmluvy
Dátum zverejnenia: 13.03.2026
Poznámka:

Tlačiť