Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0116
- Popis fakturovaného plnenia: elektrosúčiastky pre výučbu žiakov
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 789,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50-121-2026
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť