Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0107
- Popis fakturovaného plnenia: výroba pečiatok 3 ks
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 171,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 72-150-2026
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť