Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0105
- Popis fakturovaného plnenia: maliarske a natieračské práce v učebniach
- Dátum doručenia: 26.02.2026
- Celková hodnota: 783,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67-150-2026
- Dátum zverejnenia: 12.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť