Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0100
- Popis fakturovaného plnenia: tonery SHARP
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 844,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 64-150-2026
- Dátum zverejnenia: 05.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť