Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0086
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, uteráky, obrusy, post. bielizeň, kúp. závesy
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 1 289,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58-150-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť