Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0081
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na odb. výcvik
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 397,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35-121-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť