Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0069
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
- Dátum doručenia: 10.02.2026
- Celková hodnota: 275,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32-121-2026
- Dátum zverejnenia: 03.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť