Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0068
- Popis fakturovaného plnenia: kamera s príslušenstvom
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 684,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51-121-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť