Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0058
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 05.02.2026
- Celková hodnota: 1 581,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37-140-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť