Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0053
- Popis fakturovaného plnenia: repre rekl. predmety - polokošele a bundy s logom SOŠE
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 3 157,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16-110-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť