Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0049
- Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2026
- Dátum doručenia: 04.02.2026
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1-150-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť