Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0031
- Popis fakturovaného plnenia: stropný držiak, video kábel, držiak na TV, laminovačka
- Dátum doručenia: 29.01.2026
- Celková hodnota: 270,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21-150-2026
- Dátum zverejnenia: 28.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť