Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0014
- Popis fakturovaného plnenia: orig. HP tonery 12 ks
- Dátum doručenia: 16.01.2026
- Celková hodnota: 512,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 9-140-2026
- Dátum zverejnenia: 20.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť