| DFB3025485 |
materiál - prúdový chránič |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
32,94 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025475 |
elektro-materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
623,03 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025483 |
ročný prístup balíčka Zborovňa Komplet 01/2026 - 12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025463 |
inzercia Zámer na prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025464 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025461 |
výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025462 |
vedenie služieb BOZP a OPP 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025460 |
služby mobilnej siete 9-10/2025, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
133,23 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025459 |
zváračský kurz ZK 111-1 7 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 132,80 € |
23.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025458 |
inzercia Zámer na prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025456 |
prezutie pneumatík TT126DY, TT330DY, TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
98,40 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025455 |
Toner originál BROTHER 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 003,68 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025457 |
čistenie, vyťahovanie, likvidácia, prestreknutie lapačov tuku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
|
393,60 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025454 |
prevedenie jesennej deratizácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
719,55 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025453 |
refaktur.náklad. za zamestnanca SZŠ v ŠI 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
2 405,18 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025452 |
stolný futbal s prísluš. - part. rozpočet |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
1 000,85 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025451 |
poskytnutie právnej pomoci za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025450 |
taniere hlboké a plytké, príbor do VŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Hudec J. - Domace potreby |
30730937 |
|
346,50 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025449 |
termosky na prepr. potravín 22 l - 5 ks do VŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
577,61 € |
09.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025448 |
oprava priestorov soc. zariadení SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
108 351,01 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025446 |
vodné,stočné,dažď.voda za 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 085,50 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025447 |
vedenie účtovníctva 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025443 |
spotreba EE 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 011,57 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025441 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 7-9/25 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,58 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025442 |
služby Multisport karty 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
336,00 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025444 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025445 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025440 |
oprava výťahov 450 kg DM, 1000 kg DM |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
560,10 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025433 |
školenie správy registratúry - webinár |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025437 |
kultúrne premietanie (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CINEMAX, a.s. |
36612367 |
|
1 020,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
