| DFB3025362 |
dobropis k DFA 3025261 - toner orig. HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
-59,47 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025361 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
52,96 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025360 |
odborné elektroinšt.práce DM - výmena deónu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
2 173,22 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025358 |
nájomné za fľaše 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025359 |
likvidácia osieho hniezda - učebňa 3. posch. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
196,80 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025357 |
služba počítač. siete Sanet 7-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025356 |
online konferencia - účastn. poplatok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025355 |
toner original HP 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
19,43 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025354 |
tabuľka A2 s popisom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
30,75 € |
13.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025352 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 260,73 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025353 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025351 |
spotreba EE 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 644,30 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025350 |
spotreba tepla 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 493,55 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025349 |
služby Multisport karty 08/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
294,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025347 |
nájomné za fľaše 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
75,62 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025348 |
telefónne poplatky 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,02 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025346 |
vedenie účtovníctva 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025345 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025343 |
dodávka EE a služby 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025344 |
pracovná obuv - žiaci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 530,61 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025339 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025341 |
pranie prádla 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
201,20 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025342 |
služba COO 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025338 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025340 |
prev.tepelno-techn.zariadení 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025337 |
vedenie služieb BOZP a OPP 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025335 |
výkon zodpovednej osoby 07/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025330 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025331 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025332 |
služby mobilnej siete 7-8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
