| DFB3025190 |
letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
396,70 € |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025184 |
odznaky, prívesky, klipy, magnetky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
235,02 € |
29.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025181 |
kanc. mat. - plastové obálky na krúžk. väzbu 2 bal. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
31,22 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025180 |
ročné vyúčtovanie tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 153,84 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025179 |
prezutie pneumatík TT126DY, TT330DY, TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
86,10 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025178 |
repre rekl. predmety - dáždniky s potlačou SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
708,48 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025177 |
poštová schránka M.A.T. Group, redukcia AlzaPower |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,35 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025176 |
dod. a montáž utesnenia požiar. prestupov v požiar.-deliacich konštrukciách |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 180,80 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025175 |
nájomné za fľaše 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025174 |
nájom komunik.systému Alcatel 1-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025170 |
výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025173 |
telefónne poplatky 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,85 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025171 |
repre - obedy pre pozv. hostí a zahr. návštevu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
212,64 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025172 |
pracovný odev a obuv - elektrikár |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
132,81 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025169 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2025, oprava EZS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
946,49 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025167 |
vodné,stočné,dažď.voda za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 159,89 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025166 |
prevedenie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
719,55 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025168 |
tabuľky A2 s popisom 4ks - označenie brán SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
103,32 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025165 |
lisovacia čeľusť V15 19kN |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
135,30 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025164 |
redukcia AlzaPower 2ks, dát. kábel, video kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,31 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025163 |
revízie plynových a tlakových zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
516,60 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025158 |
spotreba EE 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-668,87 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025159 |
poskytnutie právnej pomoci za 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025162 |
odb. poradenské služby a konzultácie - šikana, kyberšikana |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025161 |
switch D-LINK, štiepacie kliešte, sieťový kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
38,37 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025160 |
materiál pre úsek elektro-stroj na maturity 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
1 586,95 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025156 |
ubytovanie zamestnanci SC - 2 osoby |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
31712797 |
|
169,00 € |
07.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025155 |
spotreba tepla 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 420,35 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025157 |
materiál pre PV úsek IT - na maturity 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
420,80 € |
07.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025154 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
