Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3025220 výkon zodpovednej osoby 04/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB3025221 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 15.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB3025222 oprava výťahu 1000 kg Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 100,00 € 15.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB3025223 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. 52116433 654,90 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB3025224 služba počítač. siete Sanet 4-6/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB3025219 dopravné zahradzovacie stĺpiky 5 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Vladimír Lukáč - L 222 40128041 322,80 € 14.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB3025217 vodné,stočné,dažď.voda za 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 3 025,94 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB3025216 odpadová nádobka HP, toner orig. HP Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 42,00 € 12.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB3025214 spotreba EE 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 -2 326,60 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB3025215 spotreba tepla 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 15 602,47 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025211 OP-rukavice elektro 100V,kliešte,pásky,klúč... Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 202,37 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025212 licencia na 1 rok ESET HOME Security Premium 20 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 164,86 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025213 služby Multisport karty 05/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 336,00 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025208 toner repas HP 2ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 46,62 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB3025207 servis fukára na lístie Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA 22732721 132,22 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB3025210 darč.predmety na krúžok Erasmus vzdel.poukazy Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnava Tourism 42288924 387,66 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB3025205 nájomné za fľaše 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 72,51 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025209 nabíjačka do siete AlzaPower Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 10,84 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025204 telefónne poplatky 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 25,28 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025206 poskytnutie právnej pomoci za 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB3025201 služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB3025202 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 539,61 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB3025200 služba COO 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB3025203 prev.tepelno-techn.zariadení 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 467,40 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB3025199 dodávka EE a služby 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 10 303,88 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB3025198 porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,35 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB3025190 letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková) Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 396,70 € 30.04.2025 Faktúra
DFB3025185 služby mobilnej siete 4-5-4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,60 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB3025186 služby mobilnej siete 4-5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,60 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB3025187 služby mobilnej siete 4-5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,60 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra