| DFB3024339 |
poskytnutie právnej pomoci za 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024337 |
Chladnička Philco, vysavač Sencor |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
292,22 € |
09.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024332 |
telefónne poplatky 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
20,83 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024328 |
služby Balíčka zborovňa komplet 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
03.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024327 |
služba COO 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024329 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024326 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024331 |
spotreba tepla 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 548,38 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024330 |
prev.tepelno-techn.zariadení 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024336 |
vodné,stočné,dažď.voda za 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 877,80 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024334 |
spotreba EE 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
497,10 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024325 |
výkon zodpovednej osoby 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024324 |
vedenie služieb BOZP a OPP 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
29.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024323 |
TZ dodávka a montáž vnútor.žalúzií 720 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
RK TECH, s. r. o. |
52884627 |
|
19 999,80 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024333 |
Vypracovanie dopl.záver.správy IROP Moder.SOŠ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EMANDER, s.r.o. |
45627207 |
|
1 500,00 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024322 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024321 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024320 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024319 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024318 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024317 |
online seminár Elektr.schránky zák. o e-Govermente |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
238,80 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024316 |
kancel.potreby čistiaca pena na tabulu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
588,30 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024314 |
prac.odev a obuv pre žiakov 1.ročníka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
5 437,40 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024312 |
nájomné za fľaše 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
33,11 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024313 |
služba počítač.siete Sanet 7-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024315 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
3 888,39 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024309 |
PC Lenovo 9ks,tlačiareň,kláves,myš,USB,podložky pod myš |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
7 342,68 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024311 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024306 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024303 |
služby Balíčka zborovňa komplet 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
