| DFB3025329 |
servis a opr. tlačiarne, toner orig. IMAGE UNI OKI 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
126,90 € |
25.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025328 |
člen.príspevok do ZEP SR na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025327 |
skrine šatníkové 6-dverové 21 ks s kľúčmi |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
4 892,94 € |
23.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025326 |
nájomné za fľaše 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
17.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025325 |
Toner originál BROTHER 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
210,28 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025323 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 801,85 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025324 |
pracovný odev - mont. nohavice a blúza pre žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 618,40 € |
14.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025322 |
prevádzkovanie energ.zariadení 1-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Business Services, s. r. o. |
50482751 |
|
1 476,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025320 |
spotreba EE 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 231,59 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025318 |
poskytnutie právnej pomoci za 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025319 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025315 |
servis vchodových posuvných dverí do obj. SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AWS-Miroslav Orság |
34269380 |
|
498,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025316 |
služby Multisport karty 07/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
336,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025314 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 3-5/25 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,44 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025313 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 4-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 137,75 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025312 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
04.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025307 |
zhotovenie a montáž oken. sietí a sieť. dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stanislav Barič |
40084914 |
|
493,55 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025310 |
spotreba tepla 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 513,54 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025309 |
odvoz a likvidácia odpadu - kontajnera |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025306 |
strava, občerstvenie - 2 zamestnanci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica |
45017000 |
|
37,60 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025308 |
nájomné za fľaše 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
72,51 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025311 |
telefónne poplatky 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
33,42 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025305 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025304 |
maliarske a elektroinštalačné práce - šatne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
4 934,58 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025303 |
odvoz a likvidácia odpadu - kontajnera |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
378,11 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025295 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025296 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 703,89 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025302 |
dodávka EE a služby 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025298 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025301 |
pranie prádla 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
366,30 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
