| DFB3025402 |
tlačivá - osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) 50 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
60,27 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025399 |
repre - catering |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
299,50 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025398 |
Headway učebnice a prac. zošity ANJ, Audio CD ANJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 152,22 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025397 |
ubytovanie, strava - 2 zamestnanci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. |
36005622 |
|
112,00 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025392 |
spotreba EE 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-4 533,29 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025396 |
reproduktory C-TECH 1 ks, konektor 100-pack 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,33 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025393 |
vodné,stočné,dažď.voda za 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 113,23 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025394 |
poskytnutie právnej pomoci za 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025387 |
tlačivá - absenčná karta 20 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
40,09 € |
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025388 |
služba COO 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025390 |
lavice šatníkové 30 ks, uzáver na vis. zámok, montáž |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
4 729,84 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025389 |
služby Multisport karty 09/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
294,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025386 |
školenie Kvalif.predpoklady v školstve 3 os. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025384 |
spotreba tepla 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 498,35 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025385 |
oprava kamerového systému |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
2 241,55 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025380 |
Učebnice SJ pre 1.-4. ročník SŠ (FP edukač.publikácie) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
2 688,40 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025383 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
220,10 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025382 |
nájomné za fľaše 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
75,62 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025381 |
telefónne poplatky 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,36 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025377 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
36,05 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025379 |
dodávka EE a služby 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025378 |
vedenie služieb BOZP a OPP 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025374 |
plošinový rebrík (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
1 377,99 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025372 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025373 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025375 |
prev.tepelno-techn.zariadení 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025371 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025369 |
kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
198,03 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025364 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025365 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
29,40 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
