Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3025275 osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) 50 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ŠEVT a.s. 31331131 61,50 € 19.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB3025271 toner original HP 1 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 71,77 € 16.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB3025269 atrament orig. do tlačiarne EPSON Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 interNETmania SK s.r.o. 50462164 11,09 € 13.06.2025 Faktúra
DFB3025266 darčekové poukážky pre zamestnancov Tesco (SF) Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TESCO Stores SR a.s. 31321828 9 100,00 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025268 atrament do tlačiarne EPSON Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 NOVATECH, s.r.o. 36385719 13,30 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025265 toner original HP 1 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 19,86 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB3025264 poskytnutie právnej pomoci za 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 12.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB3025262 toner original Canon 1 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 66,64 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025261 toner original HP 1 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 59,47 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB3025259 spotreba EE 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 -2 995,97 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025260 oprava STL plynovodu v obj. ŠI a vstup. časť Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 4 993,94 € 09.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB3025254 telefónne poplatky 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 25,12 € 06.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB3025256 služby Multisport karty 06/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 336,00 € 06.06.2025 20.06.2025 Faktúra
DFB3025258 aSc Agenda Komplet 500-599 ž. SŠ 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 738,00 € 06.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB3025257 vodné,stočné,dažď.voda za 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 2 932,97 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB3025250 spotreba tepla 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 15 263,75 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB3025248 služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025249 strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 6 459,36 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025252 nájomné za fľaše 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 75,62 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB3025247 Toner originál BROTHER 4 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Ivan Kozák K&H 22707042 599,18 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB3025246 vedenie služieb BOZP a OPP 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 295,20 € 03.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025243 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB3025240 pranie prádla 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 208,55 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025245 dodávka EE a služby 6/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 10 303,88 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025242 porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 6/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 55,35 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025244 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025241 služba COO 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB3025239 obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 3 407,60 € 30.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB3025238 výkon zodpovednej osoby 05/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 28.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB3025237 gombíková batéria AlzaPower CR2032 5ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 16,94 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra