ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
Informácie
- Názov: ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
- IČO: 47218321
- Adresa: Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0144/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 113,25 € | 12.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DFP0142/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 147,07 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0136/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 64,40 € | 22.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0129/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 153,05 € | 15.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0127/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 135,76 € | 08.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0306/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 113,67 € | 26.09.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0337/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 119,24 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0331/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 135,05 € | 03.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0330/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 150,23 € | 10.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0162/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 82,62 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0159/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 122,08 € | 03.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0158/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 99,47 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0387/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 130,92 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0381/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 145,68 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0179/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 94,40 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFP0177/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 121,40 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0426/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 105,13 € | 12.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0418/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 164,24 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0395/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 128,25 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0434/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 119,00 € | 19.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra |