ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
Informácie
- Názov: ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
- IČO: 47218321
- Adresa: Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0122/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 116,89 € | 23.04.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0142/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 130,06 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0139/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 130,47 € | 05.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DFB0151/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 124,53 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0071/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 124,48 € | 21.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0070/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 132,73 € | 14.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0069/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 130,96 € | 05.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0155/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 150,59 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0174/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 154,61 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0083/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 154,41 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0075/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 150,54 € | 28.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0183/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 133,40 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFB0177/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 111,96 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0088/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 135,84 € | 18.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0087/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 112,63 € | 11.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
DFP0106/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 164,52 € | 16.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
DFP0103/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 77,63 € | 09.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
DFP0102/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 123,72 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
DFP0092/24 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 276,80 € | 26.06.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
DFB0015/23 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 158,28 € | 24.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra |